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邵律 |
许泽成 |
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| 葛欣 |
谭兆璋 |
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| 方方 |
张羽 |
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| 沈晗耀 |
阎焱 |
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| 沈超 |
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上海华顿赛利投资顾问 |
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美国亿泰证券集团 |
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优势资本（私募投资）有限公司 |
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红点投资 |
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英特尔投资 |
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戈壁合伙人有限公司 |
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J.W.CHILDS ASSOCIATES |
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IDG 技术创业投资基金 |
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上海天使投资管理有限公司 |
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融资项目 |
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美格尔保健食用油北方区推广项目 |
| 基本资料： |
| 项目编号： |
XM030640 |
| 项目名称： |
美格尔保健食用油北方区推广项目 |
| 项目投资总额： |
2500 万元 |
| 自有资金： |
1000 万元 |
| 项目所属行业： |
食品、饮料 |
| 实施地区： |
全国 |
| 年回报率： |
20% |
| 合作方式： |
面洽 |
| 前景描述： |
据著名专家预测：健康型食用油将在5年内取代普通色拉油。据权威资料统计分析：47.6%的色拉油食用群体呼唤更好的，具有健康功能的新油品。
与此同时，进口食用油的价值增幅远远超过数量增幅，说明进口食用植物油中，高价值食用油所占比例越来越大，进口量也越来越多。这正符合食用植物油消费的新趋势：食用植物油的消费需求日趋多样化、细分化、高档化。
4.2.2 食用油种类及各自特点
目前，食用油行业已经由品牌竞争开始转向种类竞争。
作为最先被人们所知道的小包装食用油，色拉油在卫生条件方面上了一个全新的台阶，然而，这种油是用菜籽油或豆油、棕榈油加上各种中介质、经过脱色、脱酸、脱臭后精炼而成，没有太多油香，不适合中国人的饮食习惯。自小包装食用油开始，经过十几年的发展，目前形成了以色拉油、调和油、花生油为主要食用油种类，粟米油、葵花籽油、橄榄油等各种天然保健食用油百花齐放的局面，食用油市场开始从卫生、安全用油阶段步入健康、营养用油的新发展时期。
4.2.3 健康油风行的趋势原因分析
我们认为，具有保健功效的食用油将越来越受到消费者青睐。追溯其原因，不外乎有三：
一、健康的需求和消费能力的增强。经过十几年的发展，中国老百姓的食用油消费观念发生了革命性的改变，人们选择食用油的标准已不再停留在符合卫生、安全标准的层面上，而是更加注重食用油的健康、营养。2003非典疫情的影响，更使人们的健康意识大大增强。此外，随着我国经济的稳定发展，一个规模不断扩大、购买力旺盛的中产阶级正日渐形成，他们对健康类食品的强烈需求，也使高档食用油的市场潜力不断增大。
二、企业竞争的需要。食用油市场的激烈竞争，在价格战、广告战、概念战之后，最终还是产品本身的功能、品质的竞争。食用油企业之间的竞争提升了消费者的需求，又反过来推动食用油企业为适应新的市场需求生产差异化的产品。
三、价格战造成利润空间缩水，食用油巨头需要寻找新的经济增长点。这也是最重要的原因之一。随着竞争加剧，中低档食用油如花生油、调和油、色拉油等品种利润空间越来越小，业内巨头急需寻找新的经济增长点，而利润空间较大的高档油品种就是最好的选择。由于各种高档食用油针对的是一些具有较高消费能力的特殊消费者，尽管细分市场相对较小，但由于他们消费基础雄厚，其市场商机仍然大。
4.2.4 橄榄油初露峥嵘，参与食用油市场洗牌
橄榄油是近年来我国食用油市场上新增加的一个品种。因其独特的美味和对人体的保健价值，橄榄油日益受到包括中国在内的各国营养专家和消费者的青睐，根据国家相关部门的统计数据， 2003年中国橄榄油的月平均进口量比2002年增加了46%，橄榄油消费量呈现出飞速增长的态势，市场前景非常广阔。
纵观中国食用油市场的发展，每种新产品的出现，都相应会造就一个新品牌，从金龙鱼到鲁花，莫不如此。美格尔健康食用油作为一个国际知名食用油品牌，虽然目前只是在北京初露头角，但是其优秀的市场表现已能让人处处感受到国外油脂巨头的压力。
4.3 美格尔的市场机会
4.3.1 传统食用油的弊端
在色拉油出现之前人们普遍食用的是初加工的毛油，也就是从植物中榨出来的没有再加工的油，至今还有不少人食用。这种油中含有大量的有害成份，对人体健康不利，特别是中国人喜爱食用油炸食品，毛油中的有害成份经高温后产生大量致癌物质黄曲霉素，而动物油中则含有大量胆固醇，对健康也极不利。
为了解决这个难题，人们发明了给植物油脱色、脱臭、脱酸的办法，生产出更加纯净的色拉油。这种油中对人体有害的物质被清除掉了，但一些对人体有益的成份，如各种维生素也消灭殆尽。而且无论是哪种色拉油采用的都是化学工艺，多少都会产生或残留致癌物质。
4.3.2 美格尔保健调和油的优势
由于色拉油存在以上缺陷，现在它已基本上被人们摒弃，取而代之的是保健食用调和油。美国惠通集团生产的美格尔食用保健油主要有以下几个优势。
（1）预防癌症和恶性肿瘤
美格尔食用保健油精选保健天然植物原料，采用纯物理技术，不仅不会产生致癌物质，而且还具有明显的抑制肿瘤生长的作用。这主要是美格尔食用油保健油中加入了维生素E、卵磷脂等成份，特别是加入产自高寒沙漠地带的长生果籽油（又名神力果籽油），并通过美国惠通公司的独特配方，可以起到明显的防治肿瘤的作用。
美国惠通集团率先向市场推出的美格尔食用调和油，可以有效的预防各种良、恶性肿瘤的发生。由于对自己产品具有足够的信心，惠通集团将为用户提供健康跟踪卡，凡食用保健油满10年以上的人，如果患上癌症，所有用于癌症治疗的费用将全部由生产保健食用油的美国惠通集团负责承担。
（2）美容，抗衰老以及对各种老年病具有独特疗效。
由于美国惠通集团生产的保健食用调和油绝不采用含有大量有害物质的油菜籽作原料，而是使用芝麻、葵花籽、玉米胚芽、小麦胚芽、红花等原料。它所富含的人体必需的不饱和脂肪酸DHA和EPA，对促进大脑发育、防止记忆力下降、延缓衰老有明显作用。对于爱美的年轻人来说，保健食用调和油也是十分理想的。人体的衰老，最早体现在皮肤，特别是面部皮肤上。由于保健食用调和油能有效的延缓衰老，同样可以起到排毒养颜、光亮肌肤消斑去皱的作用。如果孕妇长期食用保健油，胎儿就可以通过母体提前吸收大脑发育所需的营养，从而更加健康聪明。
美格尔食用保健油中富含特别免疫复合成份，可以调整血脂、抑制肥胖，预防心脑血管疾病的发生，还可以消除血管壁上的胆固醇，减少患血脂病、动脉硬化以及冠心病的机率。实验证明，即使已患有癌症及各种传染病、老年性疾病的病人，坚持长期食用保健食用调和油也可以起到良好的辅助治疗作用。在欧美一些由于化疗放疗引起脱发的患者，坚持食用保健油后，头发再生加快，甚至白发变成黑发。保健食用调和油对延缓人体衰老，激活肌体活力的显著功效由此可见一斑。
（3）品种丰富，使用便捷
目前，美国惠通集团推出的保健食用调和有油烹饪型、烹饪调拌型、以及可以直接作为饮料来饮用保健饮用型。其所有产品均由美国保健学专家调配，美国SMG保健研究协会监制，并授权在中国指定区域内罐装销售。
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| 经济效益预测： |
7.1 未来三年销售收入预计
项目 2005年 2006年 2007年
1、多维营养调和油
销售量（万升） 878 1141 1483
销售单价（元/L） 10.4 10.4 10.4
销售收入（万元） 9126 11864 15423
2、多维玉米调和油
销售量（万升） 562 731 950
销售单价（元/L） 11.0 11.0 11.0
销售收入（万元） 6183 8038 10450
3、葵花籽调和油
销售量（万升） 734 954 1240
销售单价（元/L） 10.5 10.5 10.5
销售收入（万元） 7705 10017 13022
4、维E胚芽调和油
销售量（万升） 382 497 646
销售单价（元/L） 13.5 13.5 13.5
销售收入（万元） 5161 6710 8723
5、小麦胚芽调和油
销售量（万升） 79 102 133
销售单价（元/L） 28.6 28.6 28.6
销售收入（万元） 2249 2924 3801
6、浓缩玉米胚芽油
销售量（万升） 473 615 800
销售单价（元/L） 11.0 11.0 11.0
销售收入（万元） 5208 6770 8802
7、菜籽调和油
销售量（万升） 39.0 50.7 65.9
销售单价（元/L） 32.5 32.5 32.5
销售收入（万元） 1268 1648 2142
8、美格尔高级健康食用油
销售量（万升） 30.3 39.4 51.2
销售单价（元/L） 58.3 58.3 58.3
销售收入（万元） 1766 2296 2984
9、原生橄榄油
销售量（万升） 37.4 48.7 63.3
销售单价（元/L） 63.7 63.7 63.7
销售收入（万元） 2385 3100 4031
10、原生核桃油
销售量（万升） 9.5 12.3 16.0
销售单价（元/L） 90.0 90.0 90.0
销售收入（万元） 854 1110 1443
小计 41906.1 54477.9 70821.3
7.2 未来5年盈利预测
项目 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
（一）产品销售收入 41,906 54,478 70,821 92,068 119,688
减：产品销售成本 31,628 40,391 51,913 66,867 86,284
产品销售税金及附加 73 94 123 160 208
（二）产品销售利润 10,205 13,993 18,785 25,041 33,196
减：管理费用 1,148 1,439 1,805 2,269 2,861
销售费用 2,345 3,024 3,891 5,003 6,434
财务费用 98 130 130 130 130
（三）利润总额 6,614 9,400 12,959 17,639 23,771
减：所得税 2,183 3,102 4,277 5,821 7,844
（四）净利润 4,431 6,298 8,682 11,818 15,927
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| 还款保障措施： |
固定回报方案：
方案描述：
双方约定，投资者向美格尔高级保健油业（安徽）有限公司（以下简称“安徽美格尔”）投入资金，专用于北方市场推广，由北方销售公司支配使用，然后安徽美格尔在签约年限内按固定的回报比率向投资者回报，约定期限后，投资者向公司其它股东赠送产权并无条件撤出。
合作方式：
1、 安徽美格尔投入：公司现有所有者权益，共计28027万元；
2、 新进投资者投入1000万；
3、 合作期限6年，不含建设期；
4、 合作期限内，安徽美格尔按新进投资者投资总额按年固定分配利息；
5、 合作期满，新进投资者一次性收回当初投资股本，并无条件退出；
6、 新进投资者投入安徽美格尔的资金由美格尔北方销售公司按项目进度及资金使用计划支配，新进投资者不参与项目公司的经营管理活动，不承担相应的风险与责任，有权监督公司的财务及资产流动情况；
7、 安徽美格尔以项目作抵押或质押，以保证投资者相关权益的实现；
8、 安徽美格尔可以进行新的融资活动，但必须获得原投资者的同意，在新的融资对公司有利的情况下，原投资者不应阻拦。
9、 投资方也可与安徽美格尔进行项目合作，双方组建北方区公司，共同管理，共享利润，双方合作参股分配面议；
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| 已具备条件： |
公司基本情况:
名 称：美格尔高级保健油业（安徽）有限公司
住 所：安徽省宿州市泗县泗州南路88号
法定代表人：司贵永
注册资本：430万美元
企业类型：外商独资
经营范围：食用植物油的生产、经营、销售。
成立日期：1998年
美格尔高级保健油业（安徽）有限公司（以下简称公司）成立于1998年，主要生产“美格尔”、“阿拉斯加”、“盖力”、“喜力”等品牌的高级保健调和油，并于1998年投资1400万美圆在安徽建立中国最大的保健食用油生产基地，每年生产能力为50万～60万吨，公司是美国惠通集团在中国打造的旗舰独资集团企业，负责开发亚洲相关市场。
目前，公司在中国已经投资建设了5家美格尔健康食用油生产基地，基地分别设在安徽、苏州（两家）和正在建设中的天津与杭州。
目前全国共有58家经销商,去年销售额1.2亿人民币
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| 项目简介： |
第3篇 主要产品及产品功能特点
3.1 产品概要
公司主要生产“美格尔”、“阿拉斯加”、“盖力”、“喜力”等品牌的保健调和油。
MAGNATE（美格尔）高级健康食用油系列，精选具有调整血脂、软化血管、抵制肥胖、增强免疫力功能的天然保健原料。采用专有配方，经美国SMG专有技术和设备精致而成，也是世界上第一个将深海鱼油与保健植物油成功合成的高新技术产品。
美格尔保健食用油系列以全新的食疗和食补的产品理念，富含天然维生素E、A、D，亚油酸、亚麻酸、卵磷脂和DNA、EPA等各种人体必须的健康有益成分，充分体现“药补不如食补”的东方文化特征。
目前，MAGNATE（美格尔）牌健康食用油系列，已经承担着中国色拉油的换代重任，是健康家庭和健康消费者的首选佳品。
3.2 美格尔健康食用油品种及特点
产品名称 产品说明 产品特点及推广卖点
美格尔高级健康食用油 美格尔高级健康食用油是世界首家成功地将植物油与深海鱼油合成（脂交换），是目前最健康的新型食用油，该油富含维生素E、A、D、亚油酸、亚麻酸外，其中的DHA和EPA是人体健康及大脑发育的主要元素，同时，对于调整血脂、血压也有重要的作用。 1、色拉油换代产品。2、抑制肥胖、调整血脂、预防心脑血管疾病及动脉硬化。3、富含阿拉斯加深海鱼油。4、尤其对老年人、孕妇及婴儿有特别健康作用。
美格尔原生橄榄调和油 精选地中海地区的原生橄榄油，经现代科技与多种富含亚油酸、亚麻酸等健康食用油合成的一种新型的比普通橄榄油更健康的食用油。 1、比普通橄榄油营养成分更全面。2、弥补橄榄油对人体健康上的不足。3、推广价格便宜，更容易普及。
美格尔原生核桃油 美格尔原生核桃油是美国惠通集团在中国百万亩核桃高科技园生产，纯天然，无污染的有机核桃原料 1、核桃油是一种保健型食用油。2、具有健脑、防痴呆、弱智、增强人体免疫力的作用。
美格尔多维营养油 从玉米胚芽、葵花籽、红花籽中提取，据配方要求产品说明加入适量卵磷脂，是一种新型的保健食用油。该油是美国保健学家卡斯特罗发明，并迅速在世界各地风靡。 1、抗衰老，增强记忆力。2、调整血脂，具有消除血管壁血脂，排除体内毒素作用。3、最适宜中老年人食用。4、色拉油换代产品。
美格尔多维谷物调和油 本品精选对人体有保健作用的多种原料，加以现代产品说明配方技术手段，是美格尔系列中的新贵，也是人体健康的珍品。 1、原料精良：玉米、小麦、米糠、芸豆、芝麻、金谷。2、软化血管。3、对中老年人具有特别的保健作用。
美格尔维E胚芽营养油 主要原料：富含维生素E的小麦胚芽和富含油酸产品说明等多种营养成分的玉米胚芽。经现代工艺将胚芽中提取油与核酸等充分合成，是目前最理想的健康食用油。 1、 养颜排毒，去斑平皱。 2、增强人体免疫力、抗衰老、有利于延缓人体细胞衰老。3、调整血脂、预防心脑血管疾病及动脉硬化。4、最适宜人群：年轻妇女、儿童及中老年人。
美格尔浓缩玉米胚芽油 经现代工艺浓缩提取而成，富含油酸、亚油酸、维生素及卵磷脂等，是一种强化营养油。 1、 浓缩型。2、使用起来省油。3、强化营养。
美格尔多维玉米调和油 美格尔多维玉米调和油是一种在单一玉米油基础上的改良型健康食用油。 1、强化多种维生素。使多种健康营养成分更容易被人体吸收。
美格尔葵花籽调和油 美格尔葵花籽调和油不同于普通葵花籽油，该产品精选美国富含人体必须健康成分的油葵，经专有设备提取。 1、调整血脂。2、适合中老年人。
美格尔浓缩花生油 美格尔浓缩花生油精选天然小粒油花生，经特别的压榨工艺提取。本品富含人体必须的四稀酸和锌、硒等。 1、加州花生油。2、富含四稀酸和脑磷脂、卵磷脂等。3、对老年人及儿童的记忆力增强有明显效果。
美格尔小麦胚芽油 植物油中的珍品，其中维生素E的含量是其他任何油脂无法比拟的。 1、价高质优、油中极品。2、养颜去斑、抗衰老利于激活人体的生理机能。3、降低人体胆固醇含量，抑制人体肥胖因子的堆积。
3.3 美格尔健康食用油主要营养功能介绍
当前人们选择食用油，主要有“三讲”：讲健康、讲营养、讲均衡。
讲“健康”，按炼制程度分，食用油类别从低到高分为二级油、一级油、高烹油、色拉油。一般来说，级别越高，越卫生、健康。
讲“营养”，食用油为人体提供热量，含有人体所需要的重要营养素——脂肪酸，另外还有必需脂肪酸(亚油酸和亚麻酸)和天然维生素E等。脂肪酸维持着人体正常的生理代谢和各项机能的正常运作。脂肪酸分为饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸。
讲“均衡”，主要是指油脂中脂肪酸的比例均衡。以下是美格尔食用油中所富含的具有重要健康作用的主要脂肪酸：
1.亚油酸
亚油酸在人体内可被转化成γ-亚麻酸，DH-γ-亚麻酸和花生四烯酸，也可作为能量使用或贮存。亚油酸的主要生理功能是：作为某些生理调节物质（如前列腺素）的前体物质；亚油酸可使胆固醇脂化，从而降低血清和肝脏中的胆固醇水平，对糖尿病也有预防作用；亚油酸能抑制动脉血栓的形成，因而可预防心肌梗塞的发生；亚油酸对维持机体细胞膜功能也起着重要作用。
2.γ-亚麻酸
γ-亚麻酸是α-亚麻酸的同分异构体，人体脑组织中的20%重量由必需脂肪酸组成，γ-亚麻酸对血清甘油三酯的降脂作用，是目前报道的降低高血脂较佳和安全性最高的，对降低血清胆固醇效果也很好。可恢复糖尿病患者被损伤的神经细胞功能，并抑制体内血小板的凝集。
3.α-亚麻酸
α-亚麻酸是DHA和EPA的前体，人体自身酶可将亚麻酸转化为DHA和EPA，亚麻酸及其代谢物具有降血脂、降血压、抑制血小板凝聚、减少血栓形成等作用，在医药、保健品等领域有广阔的开发前景。
4.EPA与DHA
DHA可使心肌细胞膜流动性增加，稳定心肌细胞的膜电位，降低心肌兴奋性，减少异位节律的发生，具有明显的抗心率失常作用。EPA、DHA可减轻胶原所致关节炎的症状，有抗皮炎作用，使银屑病的发病率降低。EPA、DHA起到抑癌作用。流行病学研究证明，富含鱼油的膳食，可使癌症发病率降低，使乳腺癌及肠癌死亡率下降。
5.Ω-6与Ω-3脂肪酸对免疫功能有影响
Ω-3多不饱和脂肪酸还有预防心血管疾病的作用。研究表明，膳食中Ω-3脂肪酸摄入量与心血管疾病发病率和死亡率成负相关。
3.4 美格尔健康食用油与其他品牌的比较优势
1、美格尔健康食用油产品核心优势
1) 品种：拒绝转基因。
2) 原料：美格尔健康食用油系列，精选具有调整血脂、软化血管、抑制肥胖、增强免疫力功能的天然保健原料。采用专有配方，经美国SMG专利技术和设备精制而成。也是世界上第一个将深海鱼油和保健植物油成功合成的高新技术产品，并且该项专利技术受到全球保护。
3) 品质：美格尔多维食用油系列彻底告别低档油料，如：椰子、菜籽、大豆、棕榈等粗放制品时代，根除了油与肥胖、油与高血脂、油与温饱、油与非健康的因果关系，全新地推出保健食用油和健康食用油的新概念。
4) 成分：“美格尔”健康食用油由以下成份组成，这是选录《中西医药大典》、《青草药大全》和《本草纲目》部分内容，请您估价“美格尔”：
★ 玉米胚芽：
富含单不饱和脂肪酸和谷固酸以及维生素A、D、E等，既可以降低和调整人体胆固醇的含量，又可以提高人体免疫力、抗衰老。
★ 红花籽：
富含亚油酸、油酸、软脂酸和生育酚等。《本草纲目》（草部第十五卷966-968页）记载：能行男子血脉，通女子经水，多则行血，少则养血。
★ 深海鱼油：
富含多不饱和脂肪酸二十二碳六烯酸，简称DHA，它具有形成脑细胞的重要任务，大脑脂质的25%是由DHA组成的。若脑细胞中的DHA不足时，可能会导致脑细胞萎缩，造成脑功能衰退、智力下降、弱智或老年性痴呆等。
★ 葵花籽：
富含不饱和酸和维生素族群，有较好的降血脂和治疗高血压以及健肾的作用。
★ 核桃：
富含亚油酸、亚麻酸和多种维他命，有较高的滋补强肾和健脑作用。
★ 维生素E：
人体健康最为重要的维生素,含量较高，具有消除疲劳、增强体力、延缓衰老的作用。
富含黄酮、淄醇和维他命A、C、E等。现代医学发现，其有较好保护人体内脏的作用。可以有选择性的抑制癌细胞的生长，能适应于放疗、化疗引起的不适和解抗。
2、色拉油换代产品——新一代美格尔健康食用油，以独特的配方和特别的工艺尽领五项风骚
（1） 世界上第一家采用首次成功用于胚芽油的提取.
（2） 产品采用清补结合中西医理论，完美地统一于“美格尔”产品之中；
（3） 本产品改变传统食用油结构，让健康关注人类生活的每一个细节。食用油发展为崭新的第三阶段——健康食用油阶段；
（4） 美格尔食用油配方中的不饱和脂肪酸可以有效抑制肥胖、调整血脂、减少血管粥样硬化，从一日三餐入手，有效的预防三大杀手对人类生命的侵害！
（5） 将昂贵的医疗药品，以较低的价格成本推广于广大普通消费者食用，在人类食用技术领域将掀起了一场全球性革命；
3.5 美格尔健康食用油制作工艺优势介绍——超临界萃取技术
超临界萃取技术是以气体作溶剂，在超临界点范围进行提取的方法。超临界萃取技术的特点：（1）防止氧化，保证生理活性不改变，稳定性好。（2）保证有效成分含量稳定。（3）安全无毒，不污染提取物和环境，保证纯天然性。（4）抑制细菌。
使用超临界萃取技术不会产生溶剂残留，因此这种技术对于进一步开发利用能源、保护环境等都具有潜在的重要意义。
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